| ESTRUTURA GERENCIAL DE RESULTADOS DE SUA EMPRESA | ESTRUTURA GERENCIAL DE RESULTADOS MUDANDO PARA SATO | ||||||||
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | O QUE MUDA? | |||
| Receita Total (SERVIÇOS) | R$ 24.000,00 | 100,00% | Receita Total (SERVIÇOS) | R$ 30.000,00 | 100,00% | ||||
| 1.1 Vendas | R$ 24.000,00 | 100,00 | 1.1 Vendas | R$ 30.000,00 | 100,00 | Aumento de 20% no faturamento | |||
| 2.Total / Custos Variáveis | R$ 7.897,39 | 32,91 | 2.Total / Custos Variáveis | R$ 8.754,68 | 29,18 | ||||
| 2.1 Material | R$ 3.494,88 | 14,56 | 2.1 Material | R$ 3.127,42 | 10,42 | Redução de 34% no material | |||
| 2.2 ISS + DARF | R$ 1.920,00 | 8,00 | 2.2 ISS + DARF | R$ 2.400,00 | 8,00 | ||||
| 2.4 Comissões sobre vendas | R$ 1.762,51 | 7,34 | 2.4 Comissões sobre vendas | R$ 2.327,26 | 7,76 | ||||
| 2.5 Lavagem | R$ - | 0,00 | 2.5 Lavagem | R$ - | 0,00 | ||||
| 2.6 Desconto de cheques | R$ 480,00 | 2,00 | 2.6 Desconto de cheques | R$ 600,00 | 2,00 | ||||
| 2.7 Comissão orçamentista | R$ - | 0,00 | 2.7 Comissão orçamentista | R$ - | 0,00 | ||||
| 2.8 Créditos não recebíveis | R$ 240,00 | 1,00 | 2.8 Créditos não recebíveis | R$ 300,00 | 1,00 | ||||
| 3. Lucro Bruto (rec. Total - custos variáveis) | R$ 16.102,61 | 67,09 | 3. Lucro Bruto (rec. Total - custos variáveis) | R$ 21.245,32 | 70,82 | ||||
| 4. Total / Custos Fixos | R$ 13.919,53 | 58,00 | 4. Total / Custos Fixos | R$ 14.199,53 | 47,33 | ||||
| 4.1 Salários funcionários fixos loja | R$ 3.000,00 | 12,50 | 4.1 Salários funcionários fixos loja | R$ 3.000,00 | 10,00 | ||||
| 4.2 Férias funcionários | R$ 250,00 | 1,04 | 4.2 Férias funcionários | R$ 250,00 | 0,83 | ||||
| 4.2 1/3 férias funcionários | R$ 83,33 | 0,35 | 4.2 1/3 férias funcionários | R$ 83,33 | 0,28 | ||||
| 4.2 13º funcionários | R$ 250,00 | 1,04 | 4.2 13º funcionários | R$ 250,00 | 0,83 | ||||
| 4.3 FGTS todos os funcionários loja | R$ 240,00 | 1,00 | 4.3 FGTS todos os funcionários loja | R$ 240,00 | 0,80 | ||||
| 4.4 Multas/despes. Rescisórias | R$ 60,00 | 0,25 | 4.4 Multas/despes. Rescisórias | R$ 60,00 | 0,20 | ||||
| 4.5 Locação sistema de gerenciamento | R$ 120,00 | 0,50 | 4.5 Locação sistema de gerenciamento | R$ 120,00 | 0,40 | ||||
| 4.11 Diariasta * | R$ - | 0,00 | 4.11 Diariasta * | R$ - | 0,00 | ||||
| 4.12 Locação máquina de cartão crédito/débito | R$ 160,00 | 0,67 | 4.12 Locação máquina de cartão crédito/débito | R$ 160,00 | 0,53 | ||||
| 4.13 Consultas cheques | R$ 100,00 | 0,42 | 4.13 Consultas cheques | R$ 100,00 | 0,33 | ||||
| 4.14 Consulta cheque mensalidade | R$ 45,00 | 0,19 | 4.14 Consulta cheque mensalidade | R$ 45,00 | 0,15 | ||||
| 4.15 Água | R$ 150,00 | 0,63 | 4.15 Água | R$ 150,00 | 0,50 | ||||
| 4.16 Luz | R$ 350,00 | 1,46 | 4.16 Luz | R$ 350,00 | 1,17 | ||||
| 4.17 Telefone | R$ 300,00 | 1,25 | 4.17 Telefone | R$ 300,00 | 1,00 | ||||
| 4.18 Honorários Contábeis | R$ 200,00 | 0,83 | 4.18 Honorários Contábeis | R$ 200,00 | 0,67 | ||||
| 4.19 Despesas com veículos | R$ 150,00 | 0,63 | 4.19 Despesas com veículos | R$ 150,00 | 0,50 | ||||
| 4.20 Material escritório | R$ 90,00 | 0,38 | 4.20 Material escritório | R$ 90,00 | 0,30 | ||||
| 4.21 Taxas e desp. Bancárias | R$ 80,00 | 0,33 | 4.21 Taxas e desp. Bancárias | R$ 80,00 | 0,27 | ||||
| 4.22 Seguros | R$ 20,00 | 0,08 | 4.22 Seguros | R$ 20,00 | 0,07 | ||||
| 4.23 Publicidade local | R$ 3.780,00 | 15,75 | 4.23 Publicidade local | R$ 1.260,00 | 4,20 | Redução de 300% em mídia | |||
| 4.24 Depreciação | R$ 200,00 | 0,83 | 4.24 Depreciação | R$ 200,00 | 0,67 | ||||
| 4.25 Manutenção | R$ 100,00 | 0,42 | 4.25 Manutenção | R$ 100,00 | 0,33 | ||||
| 4.26 Aluguel / IPTU | R$ 2.000,00 | 8,33 | 4.26 Aluguel / IPTU | R$ 2.000,00 | 6,67 | ||||
| 4.27 Despesas diversas da loja | R$ 300,00 | 1,25 | 4.27 Despesas diversas da loja | R$ 300,00 | 1,00 | ||||
| 4.28 VT - TODOS | R$ 211,20 | 0,88 | 4.28 VT - TODOS | R$ 211,20 | 0,70 | ||||
| 4.29 VR - TODOS | R$ 1.400,00 | 5,83 | 4.29 VR - TODOS | R$ 1.400,00 | 4,67 | ||||
| 4.30 Fretes | R$ 30,00 | 0,13 | 4.30 Fretes | R$ 30,00 | 0,10 | ||||
| 4.31 Alarme Monitorado | R$ 90,00 | 0,38 | 4.31 Alarme Monitorado | R$ 90,00 | 0,30 | ||||
| 4.32 Material de limpeza e café | R$ 90,00 | 0,38 | 4.32 Material de limpeza e café | R$ 90,00 | 0,30 | ||||
| 4.33 Taxa | R$ - | 0,00 | 4.33 Taxa média | R$ 2.800,00 | 9,33 | Pagamento de taxa de uso da marca | |||
| 4.34 Medicina ocupacional | R$ 70,00 | 0,29 | 4.34 Medicina ocupacional | R$ 70,00 | 0,23 | ||||
| 5. Resultado Operacional(L.B. - C. FIXOS) | R$ 2.183,08 | 9,10 | 5. Resultado Operacional(L.B. - C. FIXOS) | R$ 7.045,79 | 23,49 | 4.862,71 | Aumento do resultado líquido/mês | ||
| 58.352,58 | Aumento do resultado líquido/ano | ||||||||
| Conclusão | |||||||||
| 1 - Aumento em média de 20% no faturamento em consequencia do uso da marca SATO | |||||||||
| 2 - Diminuição de 34% no custo com material | |||||||||
| 3 - Consultoria constante pela SATO | |||||||||
| 4 - Mesmo com pagamento de taxa de uso da marca, o resultado líquido aumenta. | |||||||||